| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
214013858 |
29.12.2014 |
prac.rukavice, vytyčovacia páska |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
77,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017306 |
31.7.2017 |
dovoz vody |
FARMARIK s.r.o. |
50765370 |
77,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2023721 |
18.12.2023 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
77,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130011 |
31.5.2013 |
Štetec |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
77,86 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012514 |
18.10.2012 |
Odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Durcová Zuzana |
|
77,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014480 |
14.10.2014 |
odvoz a uloženie bioodpadu |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
77,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022108 |
22.3.2022 |
odobratý olej |
LADISCO s.r.o. |
36806978 |
77,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018061 |
23.8.2018 |
odobratie sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
77,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021343 |
27.7.2021 |
použitie plošiny |
bartok Erik |
|
77,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023601 |
31.10.2023 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
77,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015124 |
7.12.2015 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Zongor Dušan |
41131151 |
77,59 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016338 |
17.8.2016 |
odvoz bioodpadu |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
77,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160023 |
3.2.2016 |
štetce |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
77,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018083824 |
14.4.2014 |
materiál na dielňu-opravy |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
77,39 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015482 |
12.11.2015 |
odvoz odpadu z Tesco Stará Turá |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
77,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021009 |
18.1.2021 |
odobratý stavebný odpad |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
77,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218110536 |
15.3.2018 |
ND na Kramer |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
77,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012585 |
7.12.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
77,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
216026834 |
1.2.2017 |
A4 zložka s rýchlosvorkou |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
77,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150098 |
13.4.2015 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
77,26 EUR |
