| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022050 |
21.2.2022 |
odobratie oleja |
LADISCO s.r.o. |
36806978 |
76,14 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022055 |
21.2.2022 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
76,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
702000474 |
21.2.2017 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201702004811 |
30.10.2017 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022031 |
1.2.2022 |
ND na metlu HAAGA |
Euronáradie SK s.r.o. |
51155486 |
75,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020608 |
30.12.2020 |
dosla plast. m2 |
RELM, spol. s.r.o |
34102132 |
75,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020243 |
25.6.2020 |
internet zber. dvor, verejná IP adresa |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
75,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021295 |
22.7.2021 |
internet ZD |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
75,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022313 |
29.7.2022 |
internet ZD |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
75,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130068 |
3.4.2013 |
Kotúč kov rezný |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
75,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016328 |
17.8.2016 |
odvoz odpadu VK |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
75,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018405 |
23.10.2018 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Hučková Ľubica |
|
75,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012241 |
12.6.2012 |
Dovoz a prenájom lavíc |
LEONI CABLE SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
36312355 |
75,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018262566 |
25.2.2016 |
maznice, tes. krúžky |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
75,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013526 |
13.12.2013 |
uloženie odpadu |
Vrábel Marián Kamenosochárstvo |
30870631 |
75,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019437 |
21.10.2019 |
odvoz odpadu |
Technotour s.r.o. |
36704482 |
75,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-509/2012 |
25.4.2012 |
Materiál |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
75,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013436 |
23.10.2013 |
vývoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
75,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014555 |
15.12.2014 |
uloženie bioodpadu |
MIM system s.r.o. |
36332089 |
75,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015027 |
9.2.2015 |
uloženie bioodpadu |
MIM system s.r.o. |
36332089 |
75,60 EUR |
