| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1055540 |
25.4.2017 |
zneškodnenie odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
73,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54FV01385 |
28.3.2014 |
elektromateriál |
Světluška s.r.o. |
26257645 |
73,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017426 |
13.9.2017 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Pakan Ondrej |
|
73,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024053 |
26.3.2024 |
použitie plošiny |
Chachula Peter |
|
73,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024170 |
29.5.2024 |
použitie plošiny |
Technotour s.r.o. |
36704482 |
73,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021333 |
27.7.2021 |
dovoz vody |
Hornáček Lukáš |
|
73,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021700 |
3.1.2022 |
el.energia VO vyúčt. |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
73,51 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013247 |
1.7.2013 |
kosenie areálu |
Dubnik Club, s. r. o. |
36686433 |
73,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012467 |
5.10.2012 |
Pristavenie a odvoz veľkoplošných kontajnerov |
Eva Martinčičová - EVAM |
45981825 |
73,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013517 |
13.12.2013 |
uloženie bioodpadu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
73,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1711700053 |
21.2.2017 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
73,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012394 |
24.9.2012 |
Odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Základná škola |
36125121 |
73,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1801426 |
16.1.2019 |
materiál na osvetlenie |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
73,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014605 |
20.1.2015 |
uloženie bioodpadu |
MIM system s.r.o. |
36332089 |
73,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024048 |
5.2.2024 |
servis Trafic |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
73,09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020587 |
29.10.2020 |
odobratie kartónov |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
73,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021632 |
1.12.2021 |
ND |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
73,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020600 |
30.12.2020 |
čistič bŕzd |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
73,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014129 |
7.4.2014 |
spotreba vody |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
72,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014274 |
7.7.2014 |
zber skla |
Obec Lubina |
00311731 |
72,96 EUR |
