Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1911900060 | 13.3.2019 | konektor na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 74,81 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023305 | 10.7.2023 | dovoz vody cisternou | Fecková Monika | 74,65 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023311 | 10.7.2023 | dovoz vody cisternou | Galandák Branislav | 74,65 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021542 | 14.10.2021 | servis fábia NM564 AX | AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. | 36830429 | 74,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170100501 | 19.6.2017 | stykač 50A | RELM, spol. s.r.o | 34102132 | 74,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022268 | 20.5.2022 | odobratie stavebného odpadu | Podolan Jozef | 3459617 | 74,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019407 | 25.9.2019 | dovoz vody cisternou | GEOstatik a.s. | 31589057 | 74,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15100953 | 11.1.2016 | kamenivo 8/16 | Kameňolomy s. r. o. | 34121358 | 74,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020010 | 6.2.2020 | výbojka sodíková | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 74,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021019 | 24.2.2021 | výbojka sod. 70W | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 74,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023340 | 22.6.2023 | savo, jar | Centrum čistoty, s.r.o. | 54250854 | 74,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 191009 | 30.12.2019 | tyč plochá | SPOJ OCEL s.r.o. | 45437874 | 74,42 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023238 | 12.6.2023 | odvoz odpadu VK | Selecký Štefan | 74,40 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4018100811 | 1.7.2014 | sado o krúžkov | Würth spol. s r.o. | 00684864 | 74,39 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016452 | 26.10.2016 | odvoz odpadu VK | Gajdošíková Zuzana | 74,34 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020364 | 26.8.2020 | odvoz odpadu VK | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 74,34 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021641 | 31.12.2021 | odvoz odpadu VK | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 74,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 660919 | 14.6.2016 | zmršťovacie spojky | ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. | 36324116 | 74,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 130230 | 16.8.2013 | náhradné súčiastky | BOVE s. r. o. | 45404640 | 74,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022351 | 29.7.2022 | tonery | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 74,21 EUR |
