| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023556 |
25.10.2023 |
ND |
Traktordiely Pavol Podmajerský |
54000386 |
74,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7091714 |
16.7.2019 |
náradie, rukavice |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
74,18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014520 |
10.11.2014 |
zber skla |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
74,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8736082208 |
5.3.2012 |
Hlasové služby 1.3.-31.3.20120 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
74,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019181 |
24.5.2019 |
uloženie odpadu |
Michalec Ján |
|
74,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016423 |
26.10.2016 |
odvoz bioodpadu |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
74,11 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021404 |
28.7.2021 |
uloženie odpadu |
Margetin Milan |
|
74,09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014391 |
25.8.2014 |
odvoz odpadu |
Dubnik Club, s. r. o. |
36686433 |
73,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011036 |
20.7.2011 |
Prevádzka vysokozdvižnej plošiny |
AGEDER s. r. o. |
36842664 |
73,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1911204505 |
22.9.2014 |
doplnky k mobilom |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
73,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190164 |
23.5.2019 |
cement |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
73,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016147 |
21.4.2016 |
značka P a vodorovné dopravné značenie |
Brešťenský Juraj |
17663245 |
73,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017171 |
23.5.2017 |
uloženie bioodpadu |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
73,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180015 |
23.2.2018 |
ND |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
73,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020273 |
23.7.2020 |
kľučka dverí |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
73,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023449 |
27.9.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
73,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023605 |
27.11.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
73,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201706 |
13.3.2017 |
odobratie stavebnej sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
73,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811801573 |
27.8.2018 |
pozdlžna kladka 10A |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
73,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201300080 |
14.5.2013 |
servis |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
73,68 EUR |
