| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021474 |
24.8.2021 |
uloženie odpadu |
Kubicová Lucia |
|
75,18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019068 |
26.3.2019 |
osadenie značky ZŤP |
Uher Miroslav |
|
75,17 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019293 |
19.8.2019 |
značka ZŤP |
Vrábliková Božena |
|
75,17 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020538 |
25.9.2020 |
značka ZŤP |
Fajnorová Zuzana |
|
75,17 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024159 |
29.5.2024 |
odobratý olej |
LADISCO s.r.o. |
36806978 |
75,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014442 |
22.9.2014 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Dunajčík Ivan |
|
75,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
560150036 |
13.4.2015 |
ND na Tremo |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
75,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016018 |
25.2.2016 |
nakladanie stavebnej sute |
Royaldom s.r.o. |
44590270 |
75,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160041 |
1.2.2017 |
oprava alternátora |
ELKON Pastorek Dušan |
17663407 |
75,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
610170005 |
10.5.2017 |
vzduchový filter, krytka |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
75,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017402 |
25.8.2017 |
uloženie bioodpadu |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
75,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020059 |
25.2.2020 |
nakladanie sute |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
75,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2021415 |
20.8.2021 |
odvoz odpadu VK |
Nemec Gustáv |
|
75,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022205 |
20.5.2022 |
drvenie a odvoz biodpadu |
Kršková Gabriela |
|
75,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022789 |
9.1.2023 |
oprava defektov |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
75,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FO-2061/2012 |
12.7.2012 |
Súčiastky |
METALVIS SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
34143955 |
74,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015360 |
24.8.2015 |
výkon nakladača UNC |
Adámková Eva |
|
74,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022659 |
22.11.2022 |
drvenie a odvoz bioodpadu |
Samuel Ilušák |
51125129 |
74,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024355 |
24.6.2024 |
vláknina ihličnatá |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
74,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3218001509 |
1.6.2018 |
brzdové platničky |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
74,82 EUR |
