| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024272 |
18.7.2024 |
dovoz vody |
Rešetíková Blažena |
|
76,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150100679 |
13.4.2015 |
dekalamitka |
Stahlmann s.r.o. |
46946918 |
76,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1031312333 |
16.12.2013 |
spojovač |
Konex elektro spol. s.r.o. |
31680569 |
76,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021636 |
1.12.2021 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
76,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254150075 |
14.12.2015 |
materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
76,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1413016329 |
27.8.2013 |
skúšačka |
SOS electronic |
31703186 |
76,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1413016329 |
25.9.2013 |
skúšačka analógová |
SOS electronic |
31703186 |
76,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023722 |
8.1.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
76,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022141 |
27.4.2022 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
76,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300693 |
25.9.2013 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
76,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017065 |
13.3.2017 |
použitie plošiny pri oreze drevín |
Struhárik Dušan |
|
76,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017504 |
3.11.2017 |
uloženie bioodpadu |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
76,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018033 |
23.2.2018 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
76,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018302 |
23.8.2018 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
76,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018490 |
23.1.2019 |
uloženie bio odpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
76,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019450 |
21.10.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
76,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023558 |
19.10.2023 |
použitie plošiny |
Masár Viktor |
|
76,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023700 |
8.1.2024 |
odvoz odpadu |
Hučko Alexander |
|
76,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021030 |
24.2.2021 |
posilovač a lanko bŕzd |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
76,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019095 |
29.4.2019 |
odobratý olej a tuky |
LADISCO s.r.o. |
36806978 |
76,14 EUR |
