| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021774 |
3.1.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
48,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5260037381 |
20.8.2014 |
tel.poplatky, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
48,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5172163019 |
23.8.2012 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
48,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254110002 |
18.2.2011 |
Stavebný materiál |
S T A B I L I T, spol. s r. o. |
31102361 |
48,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022004 |
1.2.2022 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
48,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022567 |
24.10.2022 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Základná škola |
36125121 |
48,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011009 |
20.7.2011 |
Dodávka vody |
ZO Šášnatá Jaroslav Filus |
|
48,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014241 |
10.6.2014 |
dovoz kameniva |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
48,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA 2011070 |
15.7.2011 |
Dodanie betónovej zmesy |
Jozef Bachár Stavokomplet |
11975300 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012092 |
14.3.2012 |
Zametanie zásobovacej plochy obchodného centra v Starej Turej |
INTERNACIONAL CONSULTING spol.s.r.o. |
36314641 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12170 |
12.7.2012 |
Školenie prvej pomoci zamestnancov |
MEDCARE, s. r. o. |
36749176 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20144 |
25.1.2013 |
Web hosting |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013197 |
9.6.2013 |
uloženie výkopovej zeminy |
p. Čonka Vojtech |
|
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013223 |
16.8.2013 |
prevádzkovanie odlučovačov ropných látok - júl |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013263 |
25.9.2013 |
prevádzka odlučovačov ropných látok na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013346 |
17.12.2013 |
odlučovače |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013389 |
3.1.2014 |
odhlučnovače |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130111 |
3.1.2014 |
systémové,webové služby |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014164 |
29.4.2014 |
uloženie výkopovej zeminy |
Žákovic Marek |
|
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014165 |
29.4.2014 |
uloženie výkopovej zeminy |
SETO, Radoslav Setnický |
40546128 |
48,00 EUR |
