Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2016100 | 21.4.2016 | prevádzka sepurátora | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 48,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016157 | 6.6.2016 | prevádzka sepurátora | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 48,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016240 | 18.8.2016 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 48,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016292 | 26.8.2016 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 48,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016358 | 13.9.2016 | odlučovač ropných látok | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 48,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016474 | 22.11.2016 | sepurátor ropných látok | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 48,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016530 | 15.12.2016 | prevádzka odlučovačov ropných látok | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 48,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017029 | 21.2.2017 | prevádzka sepurátorov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 48,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017135 | 25.4.2017 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 48,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017201 | 24.5.2017 | prevádzkovanie odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 48,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017310 | 10.8.2017 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 48,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017366 | 16.8.2017 | prevádzka odlučovačov ropných látok | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 48,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017506 | 30.10.2017 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 48,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017562 | 28.11.2017 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 48,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017674 | 12.1.2018 | prevádzkovanie odlučovačov na parkoviskách | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 48,67 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015410 | 24.9.2015 | vývoz odpadu | Dubnik Club, s. r. o. | 36686433 | 48,61 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015193 | 2.7.2015 | zametanie komunikácie | Pollák Dušan | 48,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022067 | 21.3.2022 | odvoz odpadu VK | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 48,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2023462 | 27.9.2023 | odvoz bioodpadu | Grman Augustín, Ing. | 48,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 151000054 | 18.5.2015 | piesok | SAND, s. r. o. | 36247561 | 48,56 EUR |
