Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015016 | 9.2.2015 | dovoz kameniva | INGEO ŽILINA, a.s. | 31562795 | 48,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 560170158 | 10.8.2017 | ND-pripojenie | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 48,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020306 | 28.7.2020 | monterky reflexné | GLX Slovensko s.r.o. | 52027031 | 48,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023263 | 23.5.2023 | pásovina | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 48,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024322 | 22.7.2024 | dovoz vody | Pavlovič Roman | 48,70 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2014089 | 7.4.2014 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 48,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014136 | 5.5.2014 | prevádzka odlučovačov na parkoviskách | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 48,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014173 | 1.7.2014 | prevádzkovanie odlučovačov na parkoviskách | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 48,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014257 | 20.8.2014 | odlučovače na parkoviskách | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 48,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014296 | 15.9.2014 | prevádzka sepurátora | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 48,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014379 | 1.12.2014 | sepurátor | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 48,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014414 | 15.12.2014 | sepurátor | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 48,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015026 | 9.2.2015 | sepurátor | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 48,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015094 | 13.4.2015 | sepurátor | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 48,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015149 | 18.5.2015 | sepurátor | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 48,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015186 | 1.7.2015 | sepurátor | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 48,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015270 | 17.8.2015 | sepurátor | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 48,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015305 | 24.9.2015 | sepurátor | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 48,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015392 | 19.11.2015 | prevádzka sepurátor | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 48,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015428 | 14.12.2015 | sepurátor | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 48,67 EUR |
