| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021449 |
30.9.2021 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021575 |
20.10.2021 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021665 |
1.12.2021 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021915 |
10.1.2022 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022084 |
16.3.2022 |
pewvádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022118 |
23.3.2022 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022186 |
29.4.2022 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022246 |
19.5.2022 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022212 |
12.5.2022 |
ND na ihriská |
Kameník Miroslav |
520102815 |
49,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011071 |
20.7.2011 |
Druhotné suroviny |
ENEX trade, s. r. o. |
45600198 |
49,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201200020 |
31.1.2012 |
Výmena oleja v motore, čistič oleja, likvidácia olejového filtra |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
49,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014347 |
19.8.2014 |
kosenie |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
49,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019458 |
21.10.2019 |
použitie plošiny |
Halík Vladimír |
|
49,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021499 |
14.10.2021 |
školenie motorova píla |
JF spol. s.r.o. |
36620009 |
49,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021504 |
28.10.2021 |
kosenie areálu na Dubníku |
Sensus Slovensko a. s. |
35817887 |
49,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2021595 |
28.10.2021 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Základná škola |
36125121 |
49,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022598 |
24.10.2022 |
odvoz odpadu |
Ing. Drobný Ľubomír |
|
49,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022281 |
25.5.2022 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
49,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023053 |
13.2.2023 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
49,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020178 |
25.5.2020 |
dlažba, materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
49,12 EUR |
