| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
5267645968 |
17.10.2014 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
48,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017128 |
23.5.2017 |
uloženie odpadu |
MN rekonštrukcie |
50348612 |
48,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023662 |
4.12.2023 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Základná škola |
36125121 |
48,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020278 |
25.6.2020 |
uloženie odapdu |
Tošovský s.r.o. |
51666171 |
48,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170430 |
24.5.2017 |
dodatkové značky, dochádzkové listy, |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
48,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020446 |
23.9.2020 |
dezinfekčná náplň bezoplachová |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
33165076 |
48,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1401400328 |
28.3.2014 |
kábel |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
48,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5259987944 |
20.8.2014 |
tel.poplatky Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
48,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811800027 |
8.2.2018 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
48,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
615 |
1.7.2015 |
kancelárske potreby |
Anna Kučerová - KAMA |
30035988 |
48,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018326 |
23.8.2018 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
48,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5200578888 |
16.4.2013 |
hlasové služby |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
48,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013103 |
15.5.2013 |
Odvoz a uloženie odpadu |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
48,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013122 |
15.5.2013 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
48,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016323 |
17.8.2016 |
použitie plošiny |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
48,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017470 |
3.11.2017 |
použitie plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
48,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5179159670 |
11.10.2012 |
Mobilný operátor |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
48,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022171 |
28.4.2022 |
uloženie odpadu |
ZDRAV-TECH s.r.o. |
44772751 |
48,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019531 |
22.11.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Základná škola |
36125121 |
48,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201602512 |
26.8.2016 |
dierovaný plech AL |
PERFORA spol s r.o. |
34136576 |
48,23 EUR |
