Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1020090803 | 23.2.2018 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 49,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6799962587 | 22.9.2017 | telekom.služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 49,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020090803 | 30.10.2017 | telekomun.služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 49,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8204044817 | 14.3.2018 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 49,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8206030423 | 25.4.2018 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 49,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020090803 | 24.5.2018 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 49,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8210038376 | 25.6.2018 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 49,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020090803 | 23.8.2018 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 49,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6300026994 | 14.5.2013 | spotreba zemného plynu - máj | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 49,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016498 | 22.11.2016 | uloženie odpadu | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 49,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020090803 | 19.6.2017 | tel.hovory, internet | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 49,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5161775517 | 16.5.2012 | Platba za paušál | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 48,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 302017 | 16.8.2017 | porez guľatiny, sámovanie | Malárik Ján AUTODREVOCEL | 30032911 | 48,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20135353 | 16.8.2013 | tonery | Soft-Tech, s.r.o. | 45917272 | 48,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021261 | 23.7.2021 | odvoz odpadu VK | Ingsol s.r.o. | 44757107 | 48,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021513 | 28.10.2021 | odvoz odpadu VK | Ingsol s.r.o. | 44757107 | 48,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7744019109 | 16.11.2012 | Mobilný operátor | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 48,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Ofa110004 | 11.2.2011 | Náradie | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 48,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Ofa110011 | 25.2.2011 | Materiál | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 48,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Ofa110028 | 6.4.2011 | Náradie | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 48,80 EUR |
