| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017116 |
28.11.2017 |
odobratie sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
49,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022440 |
1.8.2022 |
remeň klinový ISEKI |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
49,54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013085 |
15.5.2013 |
Zimná údržba |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
49,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021545 |
28.10.2021 |
dovoz materiálu |
Ando Vlastimil |
|
49,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022193 |
20.5.2022 |
drvenie a odvoz bioodpadu |
Strelník Boris |
|
49,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022425 |
15.8.2022 |
dovoz vody |
Podolan Peter |
|
49,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023699 |
25.12.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
49,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022198 |
20.5.2022 |
odvoz bioodpadu |
toSamo |
54245541 |
49,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
791218280 |
15.12.2016 |
tel. hovory , internet |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
49,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150563 |
4.8.2015 |
makrolon |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
49,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700015 |
19.6.2017 |
ložisko, skrutka, hadica |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
49,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018026 |
8.2.2018 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018179 |
25.4.2018 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018282 |
24.5.2018 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018458 |
23.8.2018 |
odlučovače na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018526 |
27.8.2018 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018666 |
26.10.2018 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018731 |
21.11.2018 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018861 |
16.1.2019 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019016 |
19.2.2019 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |
