| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024341 |
24.6.2024 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2024250 |
25.6.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024408 |
23.7.2024 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024409 |
23.7.2024 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024495 |
20.8.2024 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024496 |
20.8.2024 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024377 |
20.8.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5154899475 |
28.2.2012 |
Mesačný poplatok 24.2.-23.3.2012 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
47,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021764 |
3.1.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
47,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020262 |
25.6.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
47,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150100800 |
11.5.2015 |
zink. spray |
Stahlmann s.r.o. |
46946918 |
47,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016076 |
21.3.2016 |
vývoz skla |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
47,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016574 |
26.1.2017 |
spotreba vody |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
47,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020133 |
27.4.2020 |
uloženie bioodpadu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
47,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5168702213 |
12.7.2012 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
47,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5263726595 |
15.9.2014 |
tel.hovory Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
47,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016007 |
15.12.2016 |
vruty, skrutky, karabíny |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
47,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700001 |
21.2.2017 |
vruty, kliešte |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
47,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024267 |
25.6.2024 |
odvoz odpadu VK |
Suanová Dana |
|
47,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
50002811 |
18.3.2011 |
Kancelárske potreby |
Promys Trade Slovakia, a. s. |
35905247 |
47,74 EUR |
