| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017206 |
30.6.2017 |
použitie plošiny |
Sensus Slovensko a. s. |
35817887 |
47,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017474 |
3.11.2017 |
použitie plošiny |
Holeša Frantzišek |
|
47,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
363/13 |
16.12.2013 |
materiál, prevedené výkony |
KOVOSLUŽBY J & M LESS |
30870551 |
47,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160022 |
13.6.2016 |
farba, štetec |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
47,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214111559 |
1.12.2014 |
spínač brzdy |
KLC SERVIS, s.r.o. |
36620068 |
47,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5151438416 |
30.1.2012 |
Mesačný poplatok 24.01.-23.02.2012 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
47,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019303 |
19.8.2019 |
dovoz materiálu |
Chvílová Zuzana, Ing. |
|
47,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120206 |
12.7.2012 |
Súčiastky |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
47,23 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016040 |
26.2.2016 |
odvoz odpadu |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
47,23 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016087 |
23.3.2016 |
použitie plošiny pri oreze drevín |
Marek Miloš |
|
47,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020668 |
31.12.2020 |
reflexná zimná bunda |
Pracovné odevy ZIKO s.r.o. |
46566970 |
47,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5226313506 |
6.11.2013 |
volania |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
47,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022407 |
15.8.2022 |
dovoz vody |
Kubišová Ivana |
|
47,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180010 |
15.3.2018 |
náterový materiál |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
47,11 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014120 |
7.4.2014 |
zametanie parkoviska |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
47,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015106 |
6.4.2015 |
zametanie |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
47,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51802085 |
15.1.2019 |
ND na ZÚ |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
47,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020429 |
26.8.2020 |
odvoz VK |
Rekreačné zariadenie JAVORINKA s.r.o. |
50076710 |
47,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5151440213 |
30.1.2012 |
Mesačný poplatok 24.01.-23.02.2012 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
47,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150010 |
12.3.2015 |
čistiace prostriedky |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
47,08 EUR |
