Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2022494 | 18.8.2022 | ND ochranné veko | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 46,02 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019175 | 24.5.2019 | značka ZTP | Štefík Ivan | 46,01 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1600304 | 13.9.2016 | lano spojky | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 46,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020263 | 23.7.2020 | kábel ovládača | Albera Slovensko s. r. o. | 44010834 | 46,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021344 | 27.7.2021 | dovoz vody | Bartkovský Ján | 45,98 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023529 | 16.10.2023 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Základná škola | 36125121 | 45,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5211619694 | 2.7.2013 | hlasové služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 45,94 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014202 | 26.5.2014 | odvoz stavebného odpadu | Gulán | 45,90 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5267645760 | 17.10.2014 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 45,89 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018394 | 21.9.2018 | odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom | TANDEM DIVING | 34139575 | 45,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5175632137 | 24.9.2012 | Mobilný operátor | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 45,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5248741502 | 2.5.2014 | telefonne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 45,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5252537121 | 1.7.2014 | tel. hovory orange | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 45,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5256254162 | 14.7.2014 | tel.hovory - orange | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 45,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5271625808 | 28.11.2014 | tel.hovory, Vráblová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 45,79 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020406 | 26.8.2020 | uloženie odpadu | Hruška Rastislav | 45,77 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023764 | 8.1.2024 | materiál | STILL SR, s.r.o. | 36547123 | 45,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5403782653 | 19.6.2017 | tel.hovory, Vráblová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 45,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 161000047 | 13.6.2016 | piesok | SAND, s. r. o. | 36247561 | 45,64 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022190 | 20.5.2022 | odvoz bioodpadu | toSamo | 54245541 | 45,62 EUR |
