| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022516 |
26.9.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
45,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5529658859 |
15.11.2019 |
tel.hovory, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
45,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020164 |
22.5.2020 |
dovoz vody |
Nedbálek Pavol |
|
45,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012288 |
20.6.2012 |
Autoservis |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
45,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5179159646 |
16.10.2012 |
Mobilný operátor |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
45,07 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015458 |
26.10.2015 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Ando Jaroslav |
|
45,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5182664562 |
16.11.2012 |
Mobilný operátor |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
45,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5196935130 |
31.5.2013 |
Hlasové služby |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
45,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12019032 |
15.7.2019 |
recyklácia tehly |
Podolan Jozef |
3459617 |
45,02 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014020 |
4.2.2014 |
použitie UNC |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014550 |
15.12.2014 |
použitie UNC |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015492 |
19.11.2015 |
použitie nakladača |
Isis Indrustry, s.r.o. |
47387033 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017205 |
30.6.2017 |
výkon nakladača |
Redaj František |
|
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018440 |
21.11.2018 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018477 |
13.12.2018 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019005 |
1.2.2019 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019019 |
1.2.2019 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1022019 |
19.2.2019 |
odborná prehliadka tlakovej nádoby a kotolne |
Valenčík Milan, Ing. ELTERA |
40270301 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019046 |
25.3.2019 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019088 |
29.4.2019 |
odber odpadu z Javoriny |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
45,00 EUR |
