| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019147 |
24.5.2019 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019195 |
17.7.2019 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019256 |
22.7.2019 |
odber odpadu Z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019338 |
20.8.2019 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019395 |
23.9.2019 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019447 |
21.10.2019 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019522 |
22.11.2019 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019567 |
31.12.2019 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020046 |
19.2.2020 |
prehliadka tlakovej nádoby |
Valenčík Milan, Ing. ELTERA |
40270301 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020003 |
19.2.2020 |
odber odpadu |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020032 |
19.2.2020 |
odber odpadu |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020073 |
11.3.2020 |
odobratie odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021108 |
25.3.2021 |
zemné práce |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022147 |
27.4.2022 |
pena 300ml |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022227 |
19.5.2022 |
seminár doprava |
Združenie organizácií verejných prác SR |
30810833 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5189723383 |
25.1.2013 |
Mobilné služby |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
44,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140050 |
1.12.2014 |
čistiace prostr. |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
44,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022827 |
20.1.2023 |
prezutie piagio |
Fox Auto Trade, s.r.o. |
43942580 |
44,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
632611 |
17.12.2013 |
elektromateriál |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
44,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201500141 |
10.8.2015 |
servis felície NM 072 AM |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
44,88 EUR |
