| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016382 |
21.9.2016 |
dovoz vody cisternou |
Ján Durec |
37022679 |
46,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4075/2012 |
24.9.2012 |
Súčiastky |
VISIMPEX, spol. s.r.o. |
34096132 |
46,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022138 |
27.4.2022 |
el.energia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
46,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190060 |
20.12.2019 |
materiál |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
46,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022312 |
29.7.2022 |
OPP |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
46,39 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017530 |
18.12.2017 |
odvoz odpadu |
Facunová Božena |
|
46,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021212 |
27.5.2021 |
debniace tvárnice |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
46,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023471 |
27.9.2023 |
uloženie odpadu |
Hpskova Libuša |
|
46,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201300039 |
27.5.2013 |
Svetlomet |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
46,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4747969049 |
31.5.2013 |
Hlasové služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
46,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5233628354 |
10.1.2014 |
telefón |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
46,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020072 |
11.3.2020 |
odvoz odpadu VK |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
46,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021137 |
21.5.2021 |
výkon plošiny |
Medňanský Ján |
|
46,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022428 |
15.8.2022 |
odvoz odpadu VK |
Dubnik Club, s. r. o. |
36686433 |
46,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5263725497 |
15.9.2014 |
tel.hovory Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
46,18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019593 |
31.12.2019 |
uloženie odpadu |
Antálek Matej |
|
46,09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012107 |
4.4.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
WIKI, reklamná agentúra |
11756411 |
46,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012121 |
18.4.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
INTERNACIONAL CONSULTING spol.s.r.o. |
36314641 |
46,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2019580 |
31.12.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Základná škola |
36125121 |
46,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016035 |
26.2.2016 |
zber skla |
Obec Lubina |
00311731 |
46,02 EUR |
