| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
5447963530 |
25.4.2018 |
tel.hovory, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
46,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254170047 |
16.8.2017 |
materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
46,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5158327864 |
4.4.2012 |
Mesačný poplatok 24.3.-23.4.2012 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
46,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5172163807 |
23.8.2012 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
46,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1510908 |
10.9.2015 |
bubnový predlžovač 25m |
YATO SK, s,r.o. |
46576495 |
46,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5275614236 |
15.12.2014 |
hovory Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
46,69 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024128 |
24.4.2024 |
uloženie odpadu |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
46,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022071 |
16.3.2022 |
výbojka 70W |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
46,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022320 |
29.7.2022 |
odobratie stavebného odpadu |
Podolan Jozef |
3459617 |
46,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017351 |
9.8.2017 |
uloženie odpadu |
Púdelka Vladimír |
|
46,57 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019503 |
22.11.2019 |
uloženie odpadu |
Lukáč Miroslav |
|
46,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10214477 |
5.1.2015 |
úprava zátky nádrže |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
46,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5241180358 |
11.3.2014 |
hlasové služby |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
46,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022641 |
22.11.2022 |
odobratie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
46,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3745998498 |
30.1.2013 |
Hlasové služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
46,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5746976170 |
20.2.2013 |
Hlasové služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
46,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2748938968 |
16.4.2013 |
hlasové služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
46,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020161 |
22.5.2020 |
dovoz vody |
SETO, Radoslav Setnický |
40546128 |
46,51 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013064 |
15.3.2013 |
Jazda, manipulácia pri preprave, úložné za odpad |
Sláviková Matra |
|
46,49 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023076 |
16.3.2023 |
uloženie bioodpadu na zbernom dvore |
Základná škola |
36125121 |
46,45 EUR |
