| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021551 |
14.10.2021 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
47,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022096 |
22.3.2022 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
47,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024004 |
5.2.2024 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
47,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024350 |
24.6.2024 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
47,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7749925078 |
15.5.2013 |
hlasové služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
47,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018121388 |
15.9.2014 |
elektrody |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
47,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012298 |
28.6.2012 |
Autopotreby |
Reca Slovensko s. r. o. |
35789140 |
47,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5158326820 |
4.4.2012 |
Mesačný poplatok |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
47,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170392 |
8.12.2017 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
47,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021416 |
20.8.2021 |
odvoz odpadu |
Tomašech Norbert |
|
47,59 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012006 |
22.2.2012 |
Výmena vodomeru na tržnici |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
47,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012044 |
23.2.2012 |
Výmena prasknutého vodomeru |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
47,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012112 |
4.4.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny pri osadení reklamy |
SETOOP Jaroslav Sadloň |
33440174 |
47,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012240 |
12.6.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny pri oprava dažďových zvodov |
Dubnik Club, s. r. o. |
36686433 |
47,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012367 |
16.8.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
47,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013466 |
10.12.2013 |
uloženie bioodpadu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
47,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016223 |
15.6.2016 |
uloženie odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
47,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
144234072 |
14.3.2018 |
žiarovky |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
47,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202006514 |
23.10.2012 |
Tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
47,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016080 |
21.3.2016 |
uloženie odpadu |
EUROWIN PLUS s.r.o. |
47353058 |
47,40 EUR |
