| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021405 |
24.8.2021 |
kábel - oprava VO Hurbanova |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
2 050,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51801213 |
24.8.2018 |
servis NM 488 CK |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
2 045,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570180078 |
27.8.2018 |
servis NM Z001,Tremo |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
2 040,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020192 |
25.5.2020 |
respirátry, dezinfekcia, rukavice |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
2 040,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023460 |
28.8.2023 |
el.energia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
2 039,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017482 |
3.11.2017 |
sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
2 033,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111015278 |
18.2.2011 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 033,62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011002 |
1.2.2011 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 033,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023491 |
25.9.2023 |
odobratie plastov |
ecorek Slovensko s.r.o. |
31358951 |
2 029,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA 2011321 |
12.10.2011 |
Vykonanie asfalterských prác |
Jozef Bachár Stavokomplet |
11975300 |
2 028,18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011029 |
30.11.2011 |
stravné lístky na mesiac december |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 025,04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011035 |
19.12.2011 |
Stravné lístky na mesiac december 2011 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 025,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111117323 |
19.12.2011 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 025,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013256 |
1.7.2013 |
nájomné za pozemok |
EXXON - REAL s. r. o., Ing. Chudá |
35825481 |
2 022,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013562 |
7.1.2014 |
nájomné za pozemok |
EXXON - REAL s. r. o., Ing. Chudá |
35825481 |
2 022,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51800926 |
29.6.2018 |
servis NM 488 CK |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
2 017,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022765 |
20.12.2022 |
el.energia, 300, VO, ZD |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
2 017,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015554 |
11.1.2016 |
použitie plošiny a manipulačné práce |
ELTODO a.s.. |
46924388 |
2 016,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20151254 |
18.1.2016 |
kontjner žiarivozinkový 1 100 L |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
2 016,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201523 |
16.12.2015 |
kontajner 1 100 L žiarivozinkový |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
2 016,00 EUR |
