Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021643 | 31.12.2021 | odobratie papiera | Slovpaper Collections s.r.o. | 53192478 | 2 155,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2022823 | 9.1.2023 | el.energia, VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 2 155,07 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024120 | 24.4.2024 | drvenie a odvoz bioodpadu | TOPAStav | 46308326 | 2 145,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011705101 | 9.2.2017 | el. energia - VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 144,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011707900 | 22.2.2017 | el. energia | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 141,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011718933 | 23.3.2017 | el. energia | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 139,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011723470 | 25.4.2017 | el. energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 139,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011725646 | 24.5.2017 | el.energia-VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 139,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011729711 | 19.6.2017 | el.energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 139,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011736343 | 10.8.2017 | el. energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 139,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011738833 | 16.8.2017 | el. energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 139,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011742882 | 22.9.2017 | el. energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 139,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011749517 | 30.10.2017 | el.energia, 331 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 139,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011751893 | 28.11.2017 | el.energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 139,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024105 | 14.3.2024 | servis zberového vozidla Nm 663 CM | AVE-MOTO, s.r.o. | 34144293 | 2 137,38 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021013 | 11.6.2021 | Zateplenie Domu smútku - materiál | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 2 136,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020443 | 23.9.2020 | PHM | REAL - K, s.r.o. | 36521931 | 2 129,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022374 | 29.7.2022 | odobratie plastov | ecorek Slovensko s.r.o. | 31358951 | 2 127,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022001 | 12.1.2022 | posypová soľ | FEAST s.r.o. | 44197781 | 2 125,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18003611 | 16.1.2019 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 2 124,85 EUR |
