| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012020 |
17.8.2012 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 124,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0112072415 |
17.8.2012 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 124,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023699 |
18.12.2023 |
servis NM488CK |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
2 119,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021304 |
22.7.2021 |
servis NM 047 BZ |
AVE - MOTO, s.r.o. |
34144293 |
2 119,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140732 |
28.11.2014 |
zámková dlažba |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
2 117,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012004195 |
16.10.2012 |
Voda |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
2 110,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013065 |
15.3.2013 |
Druhotné suroviny |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
2 101,86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011019 |
8.9.2011 |
vyspravenie komunikácií liatym asfaltom |
Jozef Bachár Stavokomplet |
11975300 |
2 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014022 |
1.7.2014 |
oprava chodníkov |
Pavel Skála |
41378482 |
2 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020502 |
27.10.2020 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
2 089,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51901141 |
20.8.2019 |
servis NM 488 CK |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
2 087,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019157 |
24.5.2019 |
odobratie biologicky rozložiteľného odpadu |
BIOPALIVO a.s. |
36723622 |
2 076,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018105 |
25.4.2018 |
sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
2 075,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000050 |
2.5.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
2 070,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015107 |
19.11.2015 |
odobratie stavebnej sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
2 064,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0112033722 |
12.4.2012 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 063,66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012013 |
12.4.2012 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 063,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254130066 |
16.12.2013 |
dlažba |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
2 062,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
320191046 |
24.9.2019 |
oprava plošiny |
AUTO ŠTÝL, a.s. |
36325074 |
2 053,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020283 |
23.7.2020 |
servis NM 788 BM |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
2 052,66 EUR |
