| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201331 |
18.12.2013 |
jedálne lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 278,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130069 |
18.12.2013 |
auto diely |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
2 277,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012100 |
30.11.2012 |
Posypová soľ |
KADAS s.r.o. |
|
2 275,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015110031 |
23.2.2015 |
servis plošiny |
Agro Okluky, a. s. |
25535684 |
2 275,50 CZK |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018033 |
19.12.2018 |
Dodávka posypovej soli |
LAPERR spol.s.r.o. |
31572316 |
2 259,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218293 |
15.1.2019 |
posypová soľ |
LAPERR spol.s.r.o. |
31572316 |
2 259,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022173 |
29.4.2022 |
odpadový plast |
ecorek Slovensko s.r.o. |
31358951 |
2 259,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020274 |
23.7.2020 |
PHM |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
2 254,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218042 |
8.2.2018 |
posypová soľ |
Laperr, spol. s r.o. |
31572316 |
2 254,46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201631 |
8.11.2016 |
Oprava spevnených plôch - časť Papraď |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
2 253,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0113034310 |
9.4.2013 |
jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 250,02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201308 |
1.4.2013 |
stravné lístky na apríl |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 250,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020495 |
27.10.2020 |
zemné práce na aleji Dubník |
Podolan Jozef |
3459617 |
2 250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019080 |
23.9.2019 |
úprava svahu pri ceste Dubník |
Podolan Jozef |
3459617 |
2 245,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011910353 |
19.2.2019 |
el.energia VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 245,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011920117 |
26.3.2019 |
el. energia VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 245,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011925634 |
15.7.2019 |
el.energia, VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 245,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011927475 |
15.7.2019 |
el.energia , VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 245,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011935695 |
18.7.2019 |
el energia, VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 245,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011937865 |
18.7.2019 |
el. energia, VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 245,04 EUR |
