| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180372 |
27.8.2018 |
dlažba, obrubníky |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
2 316,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022256 |
20.5.2022 |
el.energia str. 300, VO, ZD |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
2 311,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020219 |
28.5.2020 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 309,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
V2933/2012 |
23.8.2012 |
Energie |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
2 308,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023733 |
18.12.2023 |
el.energia, 300, VO, ZD |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
2 306,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022078 |
16.3.2022 |
el.energia, VO, 331 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
2 304,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0112023759 |
5.3.2012 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 301,89 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012011 |
30.3.2012 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 301,89 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011014 |
1.7.2011 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 300,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218111265 |
25.6.2018 |
servis Kramer |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
2 300,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017575 |
19.12.2017 |
rekoštrukcia plochy COOP Jednota |
M 3 trade s.r.o. |
36264334 |
2 300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022070 |
21.3.2022 |
odobratá lepenka, papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
2 298,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012104 |
5.12.2012 |
Posypová soľ |
KADAS s.r.o. |
|
2 296,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020062 |
25.2.2020 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 293,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011803862 |
19.1.2018 |
energia VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 289,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011808034 |
23.2.2018 |
el. energia VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 289,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011815960 |
14.3.2018 |
el. energia VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 289,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011822060 |
25.4.2018 |
el.energia VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 289,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011826700 |
1.6.2018 |
el. energia, VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 289,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011831024 |
1.6.2018 |
el.energia VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 289,66 EUR |
