| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023647 |
4.12.2023 |
druhotné suroviny sklo |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
2 365,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012028 |
5.10.2012 |
Dodávka svietidiel a výbojok |
TOMLUX s.r.o. |
36541443 |
2 363,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022717 |
20.12.2022 |
druhotné suroviny fólia |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
2 359,45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011033 |
14.12.2011 |
Dodávka svietidiel a výbojok |
TOMLUX s.r.o. |
36541443 |
2 357,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1141226 |
30.12.2011 |
Dodávka svietidiel a výbojok |
TOMLUX s.r.o. |
36541443 |
2 357,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111038097 |
15.7.2011 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 355,54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011006 |
5.4.2011 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 355,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150114 |
20.11.2015 |
svetelný had na vianočnú výzdobu |
MK ILLUMINATION s.r.o. |
45501246 |
2 352,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21520098 |
26.1.2015 |
servis NM 488 CK |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
2 347,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218093 |
14.3.2018 |
posypová soľ |
LAPERR spol.s.r.o. |
31572316 |
2 340,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022547 |
30.9.2022 |
materiál na dom smútku |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
2 334,41 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201419 |
15.10.2014 |
Likvidácia detských ihrísk na Ul.Hurbanovej |
Podolan Jozef |
3459617 |
2 334,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201488 |
28.11.2014 |
likvidácia detských ihrísk |
Podolan Jozef |
3459617 |
2 334,13 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023075 |
15.6.2023 |
Oprava smetiarskeho vozidla MAN 488 |
Temax spol. s.r.o. |
36313696 |
2 331,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023354 |
10.7.2023 |
oprava zberového vozidla |
Temax spol. s.r.o. |
36313696 |
2 331,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020598 |
30.12.2020 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 327,99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015417 |
28.9.2015 |
druhotné suroviny-plasty |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
2 321,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018278 |
31.7.2018 |
druhotné suroviny - plasty |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
2 318,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0113000533 |
4.2.2013 |
Stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 316,38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201301 |
3.4.2013 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 316,38 EUR |
