| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
115093908 |
10.9.2015 |
stravné lístky na september 2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 571,23 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201402 |
12.2.2014 |
jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 570,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0114015454 |
18.2.2014 |
jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 570,43 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018001 |
3.1.2018 |
stravné lístky za mesiac december 2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 560,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118001128 |
12.1.2018 |
stravné lístky za december 2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 560,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020119 |
14.4.2020 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 554,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022025 |
1.2.2022 |
posypová soľ |
FEAST s.r.o. |
44197781 |
2 550,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201504 |
1.4.2015 |
stravné lístky na apríl 2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 549,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115038104 |
13.4.2015 |
stravné lístky na apríl 2014 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 549,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16003384 |
1.2.2017 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 547,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023596 |
31.10.2023 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
2 533,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/87 |
7.1.2014 |
likvidácia detského ihriska |
Podolan Jozef |
3459617 |
2 532,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019018 |
20.9.2019 |
Dodávka rastlinného materiálu |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
2 531,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191000612 |
2.12.2019 |
materiál na výsadbu |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
2 531,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023544 |
19.10.2023 |
druhotné suroviny - sklo |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
2 527,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020196 |
25.5.2020 |
odobratie PET a HDPE |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
2 525,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023694 |
18.12.2023 |
odobratie plastov |
ecorek Slovensko s.r.o. |
31358951 |
2 521,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0113076428 |
16.8.2013 |
jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 521,14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201323 |
23.10.2013 |
Stravné lístky na august |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 521,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023146 |
20.4.2023 |
odobratie plastu |
ecorek Slovensko s.r.o. |
31358951 |
2 514,84 EUR |
