| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021475 |
30.9.2021 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 720,21 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201627 |
18.10.2016 |
Dodávka staveb.materiálu |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
2 714,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160450 |
22.11.2016 |
zámkova dlažba, obrubník |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
2 714,18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017354 |
9.8.2017 |
druhotné suroviny PET |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
2 703,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024176 |
29.5.2024 |
papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
2 700,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17000590 |
13.3.2017 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 700,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111025335 |
18.3.2011 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 699,99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011003 |
1.3.2011 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 699,99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024017 |
11.3.2024 |
Nakládka, odvoz a likvidácia odpadu k.č. 19 12 12 |
Brantner Slovakia, s. r. o. |
31698336 |
2 688,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17002027 |
10.8.2017 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 685,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023446 |
28.8.2023 |
dlažba na chodník ul. Mýtna |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
2 684,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023007 |
26.1.2023 |
Servis vozidla MAN |
MADANARI CLIENTS s.r.o |
45939365 |
2 684,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023076 |
20.2.2023 |
servis auto s rukou NM 697 CM |
MADANARI CLIENTS s.r.o |
45939365 |
2 684,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023076 |
24.2.2023 |
servis vozidla s rukou |
MADANARI CLIENTS s.r.o |
45939365 |
2 684,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024184 |
29.5.2024 |
sklo |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
2 678,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17002519 |
22.9.2017 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 678,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014275 |
7.7.2014 |
zhodnotenie odpadov |
ENVI-PAK, a. s. |
3585010 |
2 671,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201630 |
4.11.2016 |
Oprava a výmena opotrebovaných častí stroja - fermentor |
AGRO-EKO spol.s.r.o. |
45193967 |
2 664,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16022 |
15.12.2016 |
servis fermentor |
AGRO-EKO spol. s r.o. |
45193967 |
2 664,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023718 |
8.1.2024 |
druhotné suroviny sklo |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
2 662,90 EUR |
