| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018462 |
23.11.2018 |
druhotné suroviny - plasty |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
2 470,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023222 |
12.5.2023 |
ND ihrisko Slamka |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
36556858 |
2 468,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023047 |
26.4.2023 |
Ochranné siete, šponováky, nosné laná na DI Slámka |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
36556858 |
2 468,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021505 |
28.10.2021 |
druhotné suroviny-papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
2 468,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023395 |
20.7.2023 |
odobratie plastov |
ecorek Slovensko s.r.o. |
31358951 |
2 464,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VK2022440 |
16.8.2022 |
papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
2 461,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201626 |
14.10.2016 |
Dodávka stromov |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
2 458,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4161000649 |
22.11.2016 |
rastlinný materiál, dreviny |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
2 458,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570190153 |
20.12.2019 |
oprava spojky multicar |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
2 456,28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012019 |
12.7.2012 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 451,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020383 |
21.9.2020 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 443,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022793 |
9.1.2023 |
odobratie plastov |
ecorek Slovensko s.r.o. |
31358951 |
2 442,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023228 |
30.5.2023 |
odobratie plastov |
ecorek Slovensko s.r.o. |
31358951 |
2 441,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012018 |
6.6.2012 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 433,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012278 |
6.6.2012 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 433,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0113105891 |
17.12.2013 |
jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 433,11 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201330 |
17.12.2013 |
jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 433,11 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024236 |
25.6.2024 |
druhotné suroviny, vlnitá lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
2 429,35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201415 |
5.9.2014 |
stravné lístky na september 2014 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 419,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114093813 |
22.9.2014 |
stravné lístky na september 2014 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 419,03 EUR |
