| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019006 |
20.5.2019 |
Dodávka stožiarov VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
2 613,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1911900761 |
16.7.2019 |
stožiar rúrkový |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
2 613,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000432 |
25.1.2013 |
Pohonné látky |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
2 612,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021548 |
14.10.2021 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 611,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16034 |
25.2.2016 |
posypová soľ |
Obchod s palivom s.r.o. |
36018457 |
2 608,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201628 |
4.11.2016 |
stravné lístky na mesiac november 2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 607,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116119411 |
22.11.2016 |
stravné lístky na mesiac november 2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 607,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022124 |
23.3.2022 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
2 601,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201602 |
5.2.2016 |
Posypová soľ |
Obchod s palivom s.r.o. |
36018457 |
2 599,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013053 |
7.3.2013 |
Množstvá odpadov z obalov na zhodnotenie |
ENVI-PAK, a. s. |
3585010 |
2 598,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021782 |
3.1.2022 |
stravné lístky |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
2 591,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170429 |
30.10.2017 |
zámková dlažba |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
2 590,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111077831 |
2.9.2011 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 587,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011017 |
1.8.2011 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 587,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021024 |
2.12.2021 |
stravné lístky za november 2021 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
2 584,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000382 |
28.11.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
2 583,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114127314 |
15.12.2014 |
stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 580,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17001053 |
28.4.2017 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 578,24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021007 |
31.3.2021 |
Dodávka dlažby a obrubníov na cintorín - urnový háj |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
2 572,02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201512 |
3.9.2015 |
stravné lístky na september 2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 571,23 EUR |
