| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023642 |
4.12.2023 |
kamenivo 2/4 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
2 661,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201420 |
26.11.2014 |
Stravné lístky na november 2014 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 654,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114117113 |
1.12.2014 |
stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 654,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190328 |
18.7.2019 |
dlažba |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
2 653,43 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012045 |
11.1.2013 |
Dodávka posypovej soli na rok 2013 |
Obchod s palivom s.r.o. |
36018457 |
2 646,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201311 |
2.6.2013 |
stravné lístky na jún |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 644,37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201522 |
27.11.2015 |
Zemné práce - vyrovnanie terénu na ihrisku v Starej Turej - časť Topolecká
|
Podolan Jozef |
3459617 |
2 640,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012015 |
16.5.2012 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 639,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0112043916 |
16.5.2012 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 639,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570190089 |
13.8.2019 |
servis NM Z-001 |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
2 637,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13208 |
19.12.2013 |
soľ posypová |
Obchod s palivom s.r.o. |
36018457 |
2 636,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
382015 |
19.11.2015 |
Fitnes zariadenia |
Vapo floor s.r.o. |
|
2 626,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021916 |
10.1.2022 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
2 625,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012030 |
16.10.2012 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 622,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0112091638 |
16.10.2012 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 622,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023731 |
18.12.2023 |
prace spojené so zateplením domu smútku |
Gavač Ivan .G.I.W. |
334444641 |
2 622,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15181 |
1.12.2015 |
posypová soľ |
Obchod s palivom s.r.o. |
36018457 |
2 621,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019256 |
19.11.2019 |
posypový materiál |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
2 617,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020645 |
30.12.2020 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 617,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13233 |
7.1.2014 |
soľ posypová |
Obchod s palivom s.r.o. |
36018457 |
2 616,04 EUR |
