| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000060 |
3.4.2013 |
Pohonné látky |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
2 507,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
46418 |
25.10.2018 |
oprava nakladača UNC |
HONTAPEX spol. s r. o. |
30226716 |
2 506,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15292 |
18.1.2016 |
posypová soľ |
Obchod s palivom s.r.o. |
36018457 |
2 504,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113084525 |
25.9.2013 |
stravné kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 503,53 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201324 |
23.10.2013 |
stravné lístky na september |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 503,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015133 |
4.1.2016 |
zemné práce |
Podolan Jozef |
3459617 |
2 497,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190287 |
18.7.2019 |
dlažba, obrubník |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
2 497,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
91510050 |
12.11.2015 |
dlažba, Mierova |
TONEX plus s.r.o. |
36540501 |
2 497,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024069 |
26.3.2024 |
druhotné suroviny sklo |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
2 495,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024266 |
25.6.2024 |
druhotné suroviny sklo |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
2 495,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0113045306 |
14.5.2013 |
jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 492,97 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201310 |
2.5.2013 |
stravné lístky na máj |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 492,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023038 |
6.2.2023 |
prevádzka servisných bodov osvetlenia 1.1.-31.3.2023 |
LES-SERVICE, s.r.o. |
53336496 |
2 486,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023202 |
12.5.2023 |
servisný poplatok za prevádzku osvetlenia |
LES-SERVISE, s.r.o. |
53336496 |
2 486,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023388 |
20.7.2023 |
poplatok za servis servisných bodov osvetlenia a rozvádzačov |
LES-SERVISE, s.r.o. |
53336496 |
2 486,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022389 |
29.7.2022 |
servis NM 788 BM |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
2 476,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021821 |
3.1.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
2 474,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0112062709 |
12.7.2012 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 472,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020083 |
12.3.2020 |
nôž SEKO |
Agrotec Slovensko, s.r.o. |
31445942 |
2 472,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023631 |
4.12.2023 |
odobratie plastov |
ecorek Slovensko s.r.o. |
31358951 |
2 471,52 EUR |
