| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011833065 |
23.8.2018 |
el. energia 331 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 289,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011840039 |
27.8.2018 |
el.energia VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 289,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011841587 |
24.9.2018 |
el.energia, VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 289,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011849037 |
25.10.2018 |
el.energia VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 289,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011853414 |
21.11.2018 |
el. energia VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 289,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011857690 |
13.12.2018 |
el.energia VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 289,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111097549 |
12.10.2011 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 285,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011021 |
3.10.2011 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 285,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024158 |
26.3.2024 |
zhodnotenie odpadu |
Brantner Slovakia, s. r. o. |
31698336 |
2 284,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012027 |
16.2.2012 |
Soľ priemyselná posypová |
KADAS s.r.o. |
|
2 284,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012010 |
30.3.2012 |
Soľ priemyselná posypová |
KADAS s.r.o. |
|
2 284,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111067373 |
21.7.2011 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 281,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
91511014 |
1.12.2015 |
dlažba pastella |
TONEX plus s.r.o. |
36540501 |
2 280,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201605 |
18.3.2016 |
Dodávka hydraulického valca s kladkou a retiazkou |
KURTA spol s r.o. |
31592490 |
2 280,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31620010 |
22.4.2016 |
hydraulický valec s kladkou a retiazkou |
KURTA spol s r.o. |
31592490 |
2 280,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201643 |
19.12.2016 |
Dodávka gumovej dlažby |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. |
36357065 |
2 280,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
321612058 |
1.2.2017 |
gumová dlažba |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. |
36357065 |
2 280,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018003 |
22.1.2018 |
Dodávka posypovej soli |
LAPPER spol s.r.o. |
31572316 |
2 280,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018005 |
20.2.2018 |
Dodávka posypovej soli |
LAPPER spol s.r.o. |
31572316 |
2 280,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0113114906 |
18.12.2013 |
jedálne lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 278,19 EUR |
