| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140746 |
28.11.2014 |
zamková dlažba, obrubník |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
2 228,02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018012 |
31.5.2018 |
Okapové zvody ažľaby na Dome smútku |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
2 221,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018024 |
29.6.2018 |
oprava žľabov a zvodov na dome smútku |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
2 221,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023009 |
30.1.2023 |
Servis UNC - hydromotora pojazdu |
HYDROTEX-VD s.r.o. |
47334991 |
2 220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023042 |
13.2.2023 |
oprava prevodovky hydromotora pojazdu, UNC |
HYDROTEX-VD s.r.o. |
47334991 |
2 220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2023719 |
8.1.2024 |
druhotné suroviny, fólia |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
2 215,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000330 |
23.8.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
2 209,91 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012038 |
22.11.2012 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 207,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023501 |
20.9.2023 |
servis NM 697 CM |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
2 206,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0112102011 |
22.11.2012 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 201,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023334 |
22.6.2023 |
el.enrgia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
2 197,73 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023502 |
16.10.2023 |
sklo |
VETROPACK NEMŠOVÁ |
35832517 |
2 187,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180387 |
27.8.2018 |
dlažba |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
2 183,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140800 |
28.11.2014 |
zámková dlažba, obrubník |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
2 170,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024008 |
5.2.2024 |
školenie vodičov, karta vodiča |
JF spol. s.r.o. |
36620009 |
2 170,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024003 |
15.1.2024 |
Školenie KKV - krátkodobý kurz vodičov |
Progres Autoškola, spol. s.r.o. |
54880092 |
2 170,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023801 |
22.1.2024 |
el.energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 168,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024011 |
5.2.2024 |
oprava inštalácie NM 488 CK |
Temax spol. s.r.o. |
36313696 |
2 161,79 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024004 |
15.1.2024 |
Servis vozidla NM-488CK |
Temax spol. s.r.o. |
36313696 |
2 161,79 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023084 |
24.7.2023 |
dodávka materiálu na chodník Mýtna ulica |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
2 155,80 EUR |
