| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111056837 |
21.7.2011 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 758,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018299 |
23.8.2018 |
druhotné suroviny - plasty |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
2 758,03 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021005 |
25.3.2021 |
Oprava riadiaceho PC fermentoru EWA 011 |
RPS Ostrava a.s. |
25371738 |
2 756,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19003447 |
30.12.2019 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 755,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021505 |
14.10.2021 |
servis unimog NM 490 DC |
MB SERVIS s.r.o. |
|
2 750,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017004 |
5.4.2017 |
Zámková dlažba červená pred hotel Lipa |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
2 750,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170117 |
26.4.2017 |
zámková dlažba červená |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
2 750,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018039 |
29.6.2018 |
oporný murik pri LIPA |
Norma s. r. o., p. Micka |
34148159 |
2 750,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011025 |
30.9.2011 |
Dodávka nožov na SEKO SAM |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
2 748,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10110060 |
6.12.2011 |
nože na seko |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
2 748,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201407 |
5.5.2014 |
stravné lístky na mesiac máj 2014 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 747,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015236 |
7.12.2015 |
kamenivo |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
2 738,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570170043 |
25.5.2017 |
servis multicar |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
2 736,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023378 |
28.8.2023 |
druhotné suroviny - fólia |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
2 732,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201505 |
4.5.2015 |
stravné lístky na máj 2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 730,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115049691 |
11.5.2015 |
stravné lístky na máj 2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 730,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13029 |
20.2.2013 |
Soľ posypová |
Obchod s palivom s.r.o. |
36018457 |
2 723,62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201303 |
3.4.2013 |
Soľ posypová |
Obchod s palivom s.r.o. |
36018457 |
2 723,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0114026170 |
27.3.2014 |
jedalne kupony |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 721,83 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201403 |
27.3.2014 |
jedalne kupony |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 721,83 EUR |
