| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
160100009 |
15.12.2016 |
rekonštrukcia schodov Dom smútku |
Vrábel Marián |
30870631 |
2 930,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Df2020131 |
14.4.2020 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 926,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16003072 |
16.12.2016 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
2 923,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15127 |
26.10.2015 |
drvené kamenivo na ZÚ |
Obchod s palivom s.r.o. |
36018457 |
2 922,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019149 |
24.5.2019 |
druhotné suroviny-plasty |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
2 920,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180505 |
26.10.2018 |
dlažba |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
2 919,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018075 |
25.4.2018 |
druhotné suroviny-plasty |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
2 916,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018395 |
21.9.2018 |
druhotné suroviny - plasty |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
2 913,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18000574 |
14.3.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 911,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016501 |
22.11.2016 |
druhotné suroviny, plasty |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
2 911,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021385 |
28.7.2021 |
druhotné suroviny papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
2 903,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024256 |
31.5.2024 |
odobratie plastov |
ecorek Slovensko s.r.o. |
31358951 |
2 903,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021596 |
27.10.2021 |
preprava zberný dvor-skládka, dodanie kameniva 0/63 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
2 901,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022159 |
27.4.2022 |
nosná náprava |
MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. |
35733209 |
2 896,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011498 |
18.11.2011 |
Vyseparovaný odpad z obalov |
ENVI-PAK, a. s. |
3585010 |
2 893,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020190060 |
18.7.2019 |
podlahy, sedáky, tunel s úchytmi, držiaky - ND na ihriská |
KUPAS TRADE, s.r.o. |
51415623 |
2 892,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020358 |
27.8.2020 |
servis NM 488 CK |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
2 890,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022196 |
29.4.2022 |
el.energia, str. 300, ZD, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
2 883,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
91511021 |
1.12.2015 |
dlažba Pastella |
TONEX plus s.r.o. |
36540501 |
2 882,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022126 |
23.3.2022 |
el.energia, VO, str. 300, ZD |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
2 881,10 EUR |
