| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020194 |
25.5.2020 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
3 111,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17003766 |
12.1.2018 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
3 107,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1852015 |
2.7.2015 |
dlažba |
STAVIVÁ POPRAD, s.r.o. |
44187475 |
3 106,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023652 |
27.11.2023 |
výsadba cibuľovín |
Slovensko kvitne, s.r.o. |
46291865 |
3 102,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022063 |
25.2.2022 |
stravné lístky |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3 099,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022477 |
18.8.2022 |
el.energia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
3 094,73 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022002 |
2.2.2022 |
stravné lístky január 2022 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3 092,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201513 |
7.10.2015 |
stravné lístky na mesiac oktober 2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 089,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115106502 |
26.10.2015 |
stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 089,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019549 |
26.11.2019 |
druhotné suroviny PET |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
3 084,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2019549 |
31.1.2020 |
druhotné suroviny PET mix |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
3 084,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116026237 |
16.3.2016 |
stravné lístky na marec 2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 074,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19000547 |
26.3.2019 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
3 073,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801190241 |
26.8.2019 |
rekonštrukcia aleje a plôch Dubník I |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
3 063,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020256 |
25.6.2020 |
stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 063,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254120115 |
30.11.2012 |
Stavebný materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
3 061,22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201507 |
4.6.2015 |
stravné lístky na jún 2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 060,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115059742 |
1.7.2015 |
stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 060,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113095556 |
24.10.2013 |
stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 059,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201325 |
23.10.2013 |
stravné lístky na oktober |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 059,34 EUR |
