| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201621 |
5.8.2016 |
stravné lístky na mesiac august 2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 226,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116085013 |
22.8.2016 |
stravné lístky na august 2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 226,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021189 |
27.5.2021 |
servis NM 488 CK |
AVE - MOTO, s.r.o. |
34144293 |
3 219,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023661 |
4.12.2023 |
el.energia ,VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
3 214,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014187 |
1.12.2014 |
kamenivo 4/8, 2/4 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
3 213,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024024 |
10.5.2024 |
Materiál na rekonštrukciu chodníkov |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
3 211,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17000732 |
23.3.2017 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 210,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022049 |
25.2.2022 |
servis zberové vozidlo NM 488 CK |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
3 208,61 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016419 |
26.10.2016 |
druhotné suroviny PET |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
3 207,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021914 |
10.1.2022 |
stravné lístky |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3 203,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201641 |
16.12.2016 |
Dodávka materiálu na nasvietenie priechodu |
ANIROLL spols.r.o. |
35684020 |
3 202,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160077 |
1.2.2017 |
osvetlenie priechodu pre chodcov |
ANIROLL s.r.o. |
35684020 |
3 202,54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012301 |
18.7.2012 |
Práce na zabezpečení jarmoku |
Mestský úrad |
00312002 |
3 202,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021027 |
31.12.2021 |
stravné lístky za december 2021 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3 196,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023269 |
23.5.2023 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
3 194,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201625 |
10.10.2016 |
stravné lístky na oktober 2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 194,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116107509 |
21.11.2016 |
stravné lístky na mesiac oktober 2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 194,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018044 |
27.8.2018 |
servis NM 047 BZ |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
3 193,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021315 |
22.7.2021 |
stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 187,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140526 |
20.8.2014 |
zám.dlažba HAKA |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
3 185,60 EUR |
