| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
117025682 |
13.3.2017 |
stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 386,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2024037 |
12.2.2024 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
3 383,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021044 |
24.2.2021 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 381,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023201 |
27.4.2023 |
dlažba |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
3 378,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140694 |
17.10.2014 |
zámková dlažba, obrubníky |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
3 377,11 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023474 |
27.9.2023 |
dovoz vody cisternou |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
3 372,45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022004 |
2.3.2022 |
oprava riadiaceho systému kruhovej fontány |
APLIK spol. s.r.o. |
35787775 |
3 370,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017259 |
30.6.2017 |
Jarmok 2017 |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
3 355,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020152 |
21.4.2020 |
stravné lístky za marec 2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 351,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19001156 |
15.7.2019 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 350,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011543927 |
14.12.2015 |
el. energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
3 344,91 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020003 |
2.4.2020 |
stravné lístky za mesiac marec 2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 344,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022226 |
19.5.2022 |
dlažba |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
3 342,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021081 |
2.3.2021 |
servis Tremo |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
3 340,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014281 |
14.7.2014 |
Jarmok 2014 |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
3 339,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801190577 |
30.12.2019 |
stavebné práce rekonštrukcia aleje Dubník, prehlbenie chodníka a spevnenie podložia... |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
3 337,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023208 |
12.5.2023 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 336,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201640 |
6.12.2016 |
stravné lístky na mesiac december 2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 334,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116130907 |
15.12.2016 |
stravné lístky na december 2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 334,79 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016249 |
13.7.2016 |
druhotné suroviny, plasty |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
3 333,72 EUR |
