| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
115132067 |
14.12.2015 |
stravné lístky na január 2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 628,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022190 |
29.4.2022 |
stravné lístky |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3 627,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022008 |
4.4.2022 |
stravné lístky marec |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3 620,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014523 |
10.11.2014 |
vyseparovaný odpad na zhodnotenie |
ENVI-PAK, a. s. |
3585010 |
3 614,34 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201615 |
6.6.2016 |
stravné lístky na mesiac jún 2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 610,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116060232 |
13.6.2016 |
stravné lístky na jún 2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 610,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021909 |
10.1.2022 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
3 610,02 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015221 |
6.7.2015 |
Jarmok 2015 |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
3 610,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
91508017 |
17.8.2015 |
dlažba a obrubníky, Mierova |
TONEX plus s.r.o. |
36540501 |
3 608,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19003270 |
20.12.2019 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
3 607,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019232 |
15.11.2019 |
posypový materiál |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
3 603,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201407 |
28.11.2014 |
rekonštrukcia chodníka 8. apríla |
EVAM s.r.o. |
47041421 |
3 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201410 |
28.11.2014 |
stavebné práce 8. apríla |
EVAM s.r.o. |
47041421 |
3 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201411 |
28.11.2014 |
stavebné práce 8. apríla |
EVAM s.r.o. |
47041421 |
3 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119079120 |
20.8.2019 |
stravné lístk za jul 2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 599,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022077 |
16.3.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
3 598,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022285 |
25.5.2022 |
obrubník cestný, dlažba |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
3 596,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019013 |
1.8.2019 |
stravné lístky za mesiac júl 2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 592,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020302 |
28.7.2020 |
stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 591,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023417 |
28.7.2023 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 591,13 EUR |
