| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021641 |
1.12.2021 |
záhradnícke práce |
FOLTÍN-SET, s.r.o. |
52556093 |
3 440,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023762 |
17.1.2024 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
3 437,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021660 |
1.12.2021 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
3 429,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020457 |
27.10.2020 |
stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 427,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022258 |
20.5.2022 |
druhotné suroviny, plasty |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
3 423,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020379 |
27.8.2020 |
stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 423,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020011 |
2.10.2020 |
stravné lístky za mesiac september 2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 420,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023078 |
17.7.2023 |
Dodávka posypovej soli |
LAPPER spol s.r.o. |
31572316 |
3 420,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020008 |
4.8.2020 |
stravné lístky za mesiac júl 2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 416,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021458 |
30.9.2021 |
stravné lístky |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3 415,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021017 |
3.8.2021 |
stravné lístky za júl 2021 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3 408,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011200 |
21.7.2011 |
PET fľaše |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
3 407,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021922 |
17.1.2022 |
el.energia |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
3 405,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017483 |
3.11.2017 |
druhotné suroviny, plasty |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
3 403,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19002372 |
24.9.2019 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 400,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014111 |
29.12.2014 |
odobratie stavebnej sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
3 398,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017011 |
4.7.2017 |
stravné lístky na júl 2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 398,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117071101 |
10.8.2017 |
stravné lístky na júl 2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 398,06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020017 |
19.11.2020 |
Rekonštrukcia okien na Dome smútku - zadná strana |
Alumatic, s.r.o. |
46007059 |
3 394,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017002 |
6.3.2017 |
stravné lístky na mesiac marec 2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 386,90 EUR |
