| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
18000872 |
25.4.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 681,89 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022009 |
3.5.2022 |
stravné lístky apríl |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3 681,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022544 |
30.9.2022 |
el.energia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
3 678,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023780 |
8.1.2024 |
oprava zberového vozidla NM 488 CK |
Temax spol. s.r.o. |
36313696 |
3 675,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021670 |
1.12.2021 |
stravné lístky |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3 671,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022054 |
21.2.2022 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 670,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023729 |
18.12.2023 |
el.energia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
3 669,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021022 |
3.11.2021 |
stravné lístky za oktober 2021 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3 664,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017024 |
3.11.2017 |
stravné lístky na mesiac november 2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 659,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17003611 |
11.1.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 655,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022764 |
20.12.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
3 655,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022475 |
18.8.2022 |
stravné lístky |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3 652,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022015 |
2.8.2022 |
stravné lístky |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3 645,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020461 |
27.10.2020 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
3 637,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17002817 |
30.10.2017 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 636,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17000109 |
21.2.2017 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
3 635,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19002518 |
24.9.2019 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 632,82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019003 |
3.4.2019 |
stravné lístky za mesiac marec 2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 631,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119035774 |
23.5.2019 |
stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 631,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201520 |
14.12.2015 |
Objednávka na stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 628,74 EUR |
