| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020007 |
2.7.2020 |
stravné lístky za mesiac jún 2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 584,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023090 |
24.10.2023 |
4ks Svetelný semafor 3 komorový pre Dopravné ihrisko Mierová ulica |
Monika Rusinová - VALOA |
34376381 |
3 580,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023602 |
31.10.2023 |
svetelný semafor na dopravné ihrisko |
Monika Rusinová VALOA |
34376381 |
3 580,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19003102 |
20.12.2019 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 577,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119121090 |
30.12.2019 |
stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 563,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020344 |
30.7.2020 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 562,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019025 |
2.12.2019 |
stravné lístky za mesiac november 2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 556,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021377 |
22.7.2021 |
stravné lístky |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3 555,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570170083 |
30.10.2017 |
servis Tremo |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
3 548,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021014 |
2.7.2021 |
stravné lístky jún 2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 548,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17003440 |
3.1.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 544,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17000904 |
25.4.2017 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 543,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022739 |
20.12.2022 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 539,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021078 |
26.2.2021 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
3 538,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021200 |
27.5.2021 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
3 534,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016244 |
13.7.2016 |
práce na príprave jarmoku 2016 |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
3 531,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18001183 |
30.5.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 531,01 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021581 |
28.10.2021 |
druhotné suroviny PET mix |
Greentech Slovakia s.r.o. |
45366977 |
3 527,83 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017009 |
5.5.2017 |
stravné lístky na máj 2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 524,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117048361 |
24.5.2017 |
stravné lístky na máj 2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 524,62 EUR |
