| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
18000435 |
23.2.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 332,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022328 |
29.7.2022 |
el.energia |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
3 332,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018225 |
25.6.2018 |
Jarmok 2018 |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
3 326,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201320 |
10.10.2013 |
Asfaltovanie parkoviska nám.Dr.Schweitzera |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
3 326,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801130385 |
17.12.2013 |
stavebné práce |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
3 326,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018007 |
6.4.2018 |
stravné lístky za mesiac marec 2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 317,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118036993 |
25.4.2018 |
stravne listky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 317,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118072019 |
26.8.2019 |
servis nadstavby na vozidle NM 488 CK |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
3 317,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570180094 |
20.11.2018 |
servis multicar M 26
|
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
3 317,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021485 |
30.9.2021 |
servis fermentora |
RPS Ostrava a.s. |
25371738 |
3 316,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023189 |
27.4.2023 |
el. energia, 300, VO, ZD |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
3 308,87 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201510 |
7.7.2015 |
stravné lístky na júl 2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 306,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115073118 |
13.7.2015 |
stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 306,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024066 |
1.3.2024 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 305,82 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013258 |
1.7.2013 |
práce na zabezpečení jarmoku 14.-15.6.2013 |
Mestský úrad |
00312002 |
3 304,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020614 |
30.12.2020 |
stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 303,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022816 |
9.1.2023 |
stravné lístky |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3 302,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018011 |
4.6.2018 |
Objednávame si u Vás Oporný múr pri hoteli Lipa Stará Turá |
Norma s. r. o., p. Micka |
34148159 |
3 300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021586 |
20.10.2021 |
stravné lístky |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3 299,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018004 |
5.2.2018 |
stravné lístky za mesiac január 2018 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
3 298,57 EUR |
