| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
17002198 |
16.8.2017 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 144,01 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012042 |
18.12.2012 |
Dodávka umelej trávy a pružnej podložky pod detské ihrisko Slamka |
MARO s.r.o. |
36407020 |
3 141,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120468 |
25.1.2013 |
Umelá tráva |
MARO s.r.o. |
36407020 |
3 141,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020002 |
3.3.2020 |
stravné lístky za mesiac február 2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020204 |
28.5.2020 |
stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 139,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17000414 |
23.2.2017 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 137,66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201410 |
3.7.2014 |
stravné lístky na júl 2014 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 133,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114072645 |
14.7.2014 |
stravné lístky na júl |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 133,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021786 |
3.1.2022 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
3 132,34 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020004 |
5.5.2020 |
stravné lístky za mesiac apríl 2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021132 |
25.5.2021 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
3 125,83 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201418 |
6.10.2014 |
stravné lístky na október 2014 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 123,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114105667 |
28.11.2014 |
stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 123,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020044 |
19.2.2020 |
stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 123,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012044 |
20.12.2012 |
Dodávka závesného vysávača VD 440 (18HP) |
TS Motory s.r.o. |
31575994 |
3 120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2006262 |
25.1.2013 |
Vysavač na listie |
TS Motory s.r.o. |
31575994 |
3 120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022822 |
9.1.2023 |
el.energia, str.300, VO, ZD |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
3 118,63 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020001 |
4.2.2020 |
stravné lístky za mesiac január 2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 116,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017005 |
5.4.2017 |
stravné lístky na mesiac apríl 2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 111,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117037831 |
25.4.2017 |
stravné lístky na apríl 2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 111,46 EUR |
