| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021025 |
21.12.2021 |
Maliarske a murárske práce |
Jaromír Jarábek |
37023896 |
2 969,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021882 |
3.1.2022 |
maliarske práce |
Jaromír Jarábek |
37023896 |
2 969,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024112 |
14.3.2024 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 961,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19000398 |
28.2.2019 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 959,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022100 |
22.3.2022 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
2 957,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020169 |
25.5.2020 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 952,58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201701 |
7.2.2017 |
stravné lístky na február 2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 947,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117015909 |
21.2.2017 |
stravné lístky na február 2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 947,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020686 |
4.1.2021 |
stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
2 947,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201638 |
30.11.2016 |
Dodávka svietidiel na námestie |
Gelezis, s.r.o. |
47623322 |
2 944,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17001390 |
25.5.2017 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 943,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020396 |
21.9.2020 |
stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
2 943,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17002356 |
25.8.2017 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 942,61 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020023 |
5.1.2021 |
stravne lístky za december 2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
2 940,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018027 |
18.10.2018 |
Dodávka kartáča na zimnú údržbu |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
2 938,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180150 |
15.1.2019 |
zametacia metla k Titanu |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
2 938,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020009 |
4.9.2020 |
stravné lístky za mesiac august 2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
2 936,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021735 |
31.12.2021 |
druhotné suroviny |
Toma Recycling a.s. |
04074157 |
2 934,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011031 |
8.12.2011 |
kontajnery na odpad |
ELKOPLAST Slovakia s. r. o. |
36851264 |
2 933,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110100403 |
29.12.2011 |
Kontajnery na odpad |
ELKOPLAST Slovakia s. r. o. |
36851264 |
2 933,70 EUR |
