| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020539 |
23.11.2020 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 035,61 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011320 |
2.9.2011 |
Druhotné suroviny |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
3 032,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023412 |
20.7.2023 |
oprava nakladača Kramer |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
3 031,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12019027 |
19.7.2019 |
oprava NM 488 CK |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
3 024,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17000274 |
21.2.2017 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 024,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021190 |
27.5.2021 |
dlažba a obrubník |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
3 023,09 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201515 |
3.11.2015 |
stravné lístky na november 2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 020,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115117735 |
12.11.2015 |
stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 020,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023796 |
22.1.2024 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 003,86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201624 |
5.10.2016 |
Rekonštrukcia schodov na Dome smútku |
Vrábel Marián |
30870631 |
2 998,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021092 |
25.3.2021 |
stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
2 991,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020015 |
6.2.2020 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 988,17 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021003 |
2.3.2021 |
stravné lístky za február 2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
2 984,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020392 |
21.9.2020 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 981,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160014 |
1.2.2017 |
svietidlá |
Gelezis, s.r.o. |
47623322 |
2 979,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201618 |
1.7.2016 |
stravné lístky na mesiac júl 2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 976,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116073458 |
19.8.2016 |
stravné lístky na júl 2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 976,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117092796 |
22.9.2017 |
stravné lístky na september 2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 973,73 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019297 |
19.8.2019 |
druhotné suroviny- plasty |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
2 973,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024009 |
5.2.2024 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 969,01 EUR |
