| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021012 |
3.6.2021 |
stravné lístky za máj 2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015384 |
10.9.2015 |
druhotné suroviny PET |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
3 177,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180000721 |
25.4.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 175,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017208 |
30.6.2017 |
druhotné suroviny, plasty |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
3 172,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021418 |
25.8.2021 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
3 172,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021237 |
28.5.2021 |
stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 171,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3219002208 |
13.8.2019 |
vstrekovač paliva |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
3 168,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021042 |
24.2.2021 |
stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 167,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021009 |
4.5.2021 |
stravné lístky za apríl 2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 164,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021001 |
2.2.2021 |
stravné lístky január 2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 160,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018006 |
2.3.2018 |
stravné lístky za mesiac február 2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 157,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118024929 |
14.3.2018 |
stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 157,13 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018031 |
6.12.2018 |
Dodávka rotačných reťazí |
MB SERVIS s.r.o. |
|
3 156,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3251180402 |
15.1.2019 |
servis Unimog NM 790 DC |
MB SERVIS s.r.o. |
|
3 156,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021516 |
14.10.2021 |
kamenivo na ZÚ |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
3 153,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019513 |
22.11.2019 |
druhotné suroviny - plasty |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
3 151,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020397 |
21.9.2020 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
3 147,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020078 |
14.4.2020 |
stravné lístky za február 2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 147,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201644 |
3.1.2017 |
stravné lístky na mesiac január 2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 144,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117001140 |
9.2.2017 |
stravné lístky na január 2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 144,96 EUR |
